Como efetuar a nova importação da NF-e/NFC-e de Saídas

Para realizar a nova importação da NF-e/NFC-e de Saídas, siga os procedimentos abaixo:

1. Na tela principal do sistema acesse o menu Lançamento > Lançamento de Saídas;

2. Ao lado esquerdo, no rodapé da tela, clique em E > NF-e/NFC-e > Nova Importação(NF-e/NFC-e);

3. Em Diretório dos Arquivos indique a pasta onde o arquivo XML está salvo, clicando em Selecionar pasta, logo após clique em Carregar Arquivos;

4. Em Modelos de Atribuição, para cada CST e/ou CSOSN (a depender do regime tributário da empresa), serão definidos os campos para a correta escrituração das notas fiscais;

No exemplo abaixo, temos a empresa optante do Simples Nacional, sem valor de ICMS-ST e IPI na NF-e de origem.

5. Após isso retorne a tela anterior e selecione no rodapé a opção Relação de CFOP e CST;

6. No alto da tela no quadro Relação de CFOP e CST, para cada CFOP tecle F9 e informe o C.I. à vista e a prazo. Neste quadro é possível utilizar a opção Replicar Dados (função disponível para o mesmo CFOP de origem);

7. Logo abaixo no quadro Produtos Não Cadastrados, pressione F9 sobre cada campo obrigatório e informe a opção desejada, conforme exemplo;

8. No rodapé da tela, ao lado direito, novamente a opção Replicar Dados poderá auxiliar nestas configurações. Para utilizá-la, selecione a linha que já foi cadastrada e replique na opção desejada (Todos campos, Tipo Item, Grupo);

9. Confirme e retorne a tela principal. Caso ocorram erros, estes serão apresentados abaixo do Produto da Nota Fiscal em vermelho.

10. Sendo as notas apresentadas para a importação, clique na opção Marcar Todos ao lado esquerdo, e após no rodapé da tela na opção Importar;

Observação: para o usuário que desejar e/ou necessitar realizar a importação das NF-e / NFC-e sem os produtos, na tela principal de importação no rodapé do lado esquerdo clique em Opções > Parâmetros. Informando SIM os produtos não serão importados.